Configurações de EDI¶

Introdução¶

A aba Configurações de EDI é onde você define as configurações de EDI para transações feitas com um parceiro comercial. Para abri-lo, use o Harmony Portal menu para selecionar EDI > Admin, adicione ou selecione um parceiro comercial e selecione a aba Configurações de EDI:

Clique em Salvar antes de alterar as guias para salvar os valores inseridos.

ID Preferencial¶

A aba ID preferencial é onde você define qual ID da empresa (GS ID) usar com cada parceiro:

• ID do parceiro: Escolha o ID do parceiro (GS ID).

• ID da empresa: Escolha o ID da empresa (GS ID) para usar com este parceiro.

• Adicionar novo ID de parceiro: Insira um novo ID de parceiro e clique em Adicionar e selecione o novo ID na lista ID do parceiro.

• Adicionar novo ID da empresa: Insira um novo ID da empresa e clique em Adicionar e selecione o novo ID na lista ID da empresa. (Você não pode excluir IDs de empresa adicionados.)

Endereço¶

A aba Endereço é onde você insere os detalhes de um parceiro:

• Nome

• Código

• Tipo de código

• Tipo

• Descrição

• Nome Adicional 1

• Nome Adicional 2

• Rua

• Linha de Rua 2

• Cidade

• Província/Estado

• Código postal

• País

Termos¶

A aba Termos é onde você insere os termos comerciais do parceiro:

• Nome: Insira o nome da empresa de transporte.

• Descrição: Insira uma descrição para o termo.

• Tipo de Código: Informe o código que identifica o tipo de condições de pagamento. (Consulte o guia de implementação de EDI do parceiro para valores específicos.)

• Código da Data Base: Informe o código que identifica o início do período do prazo. (Consulte o guia de implementação de EDI do parceiro para valores específicos.)

• Porcentagem de desconto: Insira a porcentagem de desconto concedida a um comprador para faturas pagas na data de vencimento do desconto ou antes dela. (Consulte o guia de implementação de EDI do parceiro para valores específicos.)

• Dias de desconto: Insira o número de dias no período de desconto dos termos para os quais o pagamento é devido (se um desconto for aplicado). (Consulte o guia de implementação de EDI do parceiro para valores específicos.)

• Data de vencimento do desconto: Insira a data de vencimento do pagamento para que o desconto seja aplicado.

• Dias Líquidos: Insira o número de dias até o vencimento do valor total da fatura (desconto não aplicável). (Consulte o guia de implementação de EDI do parceiro para valores específicos.)

• Valor do desconto: Insira o valor total do desconto.

• Data de Vencimento Líquida: Insira a data (no formato AAAAMMDD) em que o valor total da fatura vence.

• Código do Método de Pagamento: Insira o código que identifica o tipo de procedimento de pagamento.

• Porcentagem: Insira o percentual de desconto expresso em decimal.

• Porcentagem da fatura a pagar: Insira o valor percentual da fatura a pagar.

Referências¶

A aba Referências é onde você define um ou mais itens de referência do parceiro:

• Referências: Insira as informações de referência conforme definido para um conjunto de transações específico ou conforme especificado pelo qualificador de identificação de referência. Insira o texto no campo para filtrar as entradas.

• Código: O código que qualifica a identificação da referência é inserido automaticamente quando Referências é definido.

• Descrição: Insira uma descrição para a referência.

• Valor: Insira o valor usado para identificar um ou mais números de referência ou números de identificação conforme especificado pelo qualificador de referência.

• Adicionar: Adicione um item de referência. Quando adicionado, clique em Excluir para excluir um item.

Número de Controle¶

A aba Número de controle é onde você define o número de controle do parceiro:

• Número de Controle: Informe o número utilizado no cabeçalho de um documento EDI para validar os documentos trocados.

Envelope¶

A aba Envelope é onde você define as configurações de envelope para um parceiro:

• Reconhecimento solicitado:

• Separador de Elementos: Insira o caractere usado em segmentos para marcar o início de um elemento de dados.

• Versão GS: Informe a versão GS que indica o início de um grupo funcional para informações de controle.

• GS ID: Insira o identificador GS (geralmente idêntico ao seu ID ISA).

• ID do padrão ISA: Insira o identificador do padrão ISA.

• Código da Agência Responsável: Insira o código da agência responsável. Este é o código que identifica o emissor da norma. É usado em conjunto com o Data Element 480 T (Comitê Coordenador de Dados de Transporte ou X Comitê Padrão Credenciado X12).

• Componente do segmento: Insira o componente do segmento.

• Separador de Segmentos: Insira o caractere que separa os segmentos.

• Indicador de teste: Entre P para dados de produção ou T para dados de teste.

Avançado¶

A aba Avançado contém uma configuração:

• Enviar 997: Habilite o envio automático de uma confirmação funcional (997) para cada mensagem recebida.